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通知公告

威尼斯赌博关于2018年度部门决算信息公开的说明

发布时间:2019-09-27  所属栏目:通知公告  点击次数:2706  返回上页

目录

 第一部分 部门概况

(一)主要职责

(二)单位基本信息(机构设置等)

第二部分 部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

(二)关于“三公经费”支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度决算公开表格

(一)收入支出决算总表(表1

(二)收入决算表(表2

(三)支出决算表(表3

(四)财政拨款收入支出决算总表(表4

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

(七)财政拨款三公经费支出决算表(表7

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8



 一、部门概况

(一)主要职责

1)贯彻党的路线、方针、政策和工会工作要求,围绕市委和省总工会的工作部署,确定全市工会工作的指导思想和主要任务,指导全市工会工作。

2)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟订,做好维护职工队伍稳定工作;研究本市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4)指导全市各级工会自身建设和改革;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5)协助县(市、区)、开发区党(工)委和市直有关部门党组(党委)管理县(市、区)、开发区总工会和产业、系统工会的领导干部;领导威尼斯赌博下属事业单位的工作;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市乡镇以上工会和企事业单位工会领导干部的培训工作;监督、检查威尼斯赌博机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况;负责本机关离退休干部的管理和服务工作。

6)推进工会女职工委员会建设,根据女职工特点和意愿开展维权服务工作,统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

7)开展职工宣传思想工作和素质提升工作;组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动;拓展网上工作,开辟网上工作平台和途径,开展新媒体宣传;负责职工志愿者队伍的组织管理。

8)受市委、市政府委托承担全国、湖北省劳动模范和全国、湖北省五一劳动奖章(状)获得者的推荐工作;承担市劳动模范评选等工作,负责上述各类先进集体和个人的日常管理工作。

9)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责工会发展事业的指导、协调工作。

10)完成上级交办的其它工作。

(二)单位基本信息(机构设置等)

 威尼斯赌博机关内设9个部门、2个驻会产业工会、机关党委。

1)办公室

负责威尼斯赌博工作部署的协调、督查和服务工作;承担威尼斯赌博重要会议和重大活动的组织协调工作;协助威尼斯赌博领导处理日常工作;负责威尼斯赌博机关的文秘、档案、保密、统计、年鉴、综治、计生等工作;负责起草和审核有关文件、文稿;承办威尼斯赌博领导交办的其他工作。

2)组织部(机关党委)

负责研究制定工会干部教育培训规划,组织、指导工会干部教育培训工作;协助地方党委、市直部门单位党组和直属企事业单位党委管理工会领导干部;负责威尼斯赌博机关和直属事业单位的干部管理、机构编制、劳动工资等工作;负责市工会代表大会和全委会、常委会有关人事事项的组织工作;负责离退休干部管理服务工作;机关党委负责威尼斯赌博机关及直属事业单位的党群工作;监督、检查威尼斯赌博机关和下属单位党员干部党风廉政建设情况;承担威尼斯赌博党组日常事务工作。 

3)基层工作部

负责指导基层工会组织建设工作,制定基层工会组织建设规划和制度;指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作;指导基层工会规范化建设,推动开展职工之家活动;指导和推动企事业单位开展民主管理工作;推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度;指导地方工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席会议制度。

4)权益保障部(维权办)

负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障法律法规草案的研究、拟订;参与有关劳动争议处理政策的研究拟订;配合有关部门开展普法宣传教育工作;指导和组织实施困难职工帮扶工作,维护困难职工群体的合法权益;做好工会有关农民工的服务协调工作,维护农民工合法权益;指导、组织和实施职工普惠服务项目;推动工会组织建立集体协商和监督保证机制,研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见,指导地方工会开展有关工作;指导和推动地方工会参与建立健全协调劳动关系三方机制,参与市协调劳动关系三方会议的日常工作

5)经济技术劳动保护部

负责组织各级工会开展群众性经济技术创新、劳动安全卫生、群众生产、劳动竞赛等;负责劳模、五一劳动奖状(奖章)和工人先锋号的评选、推荐、表彰、管理;参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施;参与重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作;组织指导各级工会参与职工劳动安全的培训和教育。

6)宣教调研室(网络工作部)

负责工会理论政策研究和威尼斯赌博重要课题研究,指导基层工会开展调查研究,负责市工会代表大会、全委会等重要会议文稿的起草工作;负责工会宣传教育工作;参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定;负责劳动模范典型事迹的宣传;负责组织协调工会各项重点工作的宣传;负责工会的精神文明创建活动;开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设,引导职工群众听党话、跟党走;负责开展工会网上工作,培训管理工会网上工作队伍,做好网上引导、动员和服务职工群众工作;负责推进全市工会系统互联网+”服务职工体系建设。

7)女职工部

负责维护女职工合法权益和特殊权益的工作;负责女职工组织建设的研究和指导;参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理;调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题,提出意见和建议;指导各级工会女职工委员会的工作;承担市总女职工委员会办公室的工作。

8)财务资产管理部

负责工会经费的收、管、用工作;编制威尼斯赌博本级工会经费的预算决算,管理威尼斯赌博本级留成工会经费;审批威尼斯赌博直管单位的财务预决算,负责本级工会的会计事务和财务管理;对威尼斯赌博下属事业单位进行财务监管,指导和监督全市工会系统财务管理工作;负责对威尼斯赌博机关行政经费的审核及监督管理;指导督促各级工会加强工会资产管理,协调援藏援疆工作。

9)经费审查委员会办公室

负责威尼斯赌博本级经费收、管、用情况,工会资产管理情况和专项资金管理使用情况的审查审计监督工作;负责对各县市区总工会,直属企事业单位工会和产业工会工会经费、工会资产及专项资金管理使用情况的审查审计监督工作;负责威尼斯赌博直属单位的审计工作;指导全市的工会经费审查工作;参与工会经济活动有关政策制度的研究制定;承担威尼斯赌博经费审查委员会的日常工作。

驻会产业工会

黄石市教育工会委员会:负责对全市教育系统工会工作的宏观指导

黄石市非公企业工会委员会:负责对全市非公企业工会工作的宏观指导

威尼斯赌博人员、车辆情况:

截止201812月末威尼斯赌博实有115人,其中:在职37人,离休4人,退休64人,临时工10人。车辆1台(公务用车)。

威尼斯赌博人员经费按资金来源分为财政预算拨款和工会经费收缴。纳入2018年财政预算拨款的离退休人员65,其余在职人员37人、聘用人员10人的人员经费依据《工会法》由工会经费开支。


二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

2018年部门决算反映的是威尼斯赌博本级单位财政资金收支决算。财政给予威尼斯赌博的决算资金主要是财政供养的离退休人员经费、帮扶中心经费补助、省市级劳模生活困难补助经费、厂务公开、维权工作经费等。

2018年年初市财政下达威尼斯赌博部门预算290万元(项目经费)。离退休人员经费254.22万元,供给人数合计65人,其中:离休4人、退休61人,离退休人员经费在预算批复下达后,由威尼斯赌博向市财政局报告后再下达,用于财政供养的威尼斯赌博离退休人员经费等。

威尼斯赌博2018年财政资金全年总收入769.73万元,同比减少8.27%。减少主要原因是2017年市财政拨付了全市劳模表彰大会补助及公车拍卖款,而2018年没有这两项收支。

2018年财政资金全年总支出769.73万元,同比减少8.27%。减少主要原因是2017年市财政拨付了全市劳模表彰大会补助及公车拍卖款,而2018年没有这两项收支。其中:人员经费支出504.78万元,占总支出的65.58%;日常公用经费支出174.95万元,占总支出的22.73%,项目经费支出90万元(年初项目经费预算290万元,含文化宫去商业化补助200万元,该项目补助调整补助方式由市财政直接拨付至文化宫),占总支出的11.69%

预算安排与实际支出差距及原因:

威尼斯赌博年初财政预算安排290万元,实际支出769.73万元,相差479.73万元。实际支出数与年初预算批复数对比增加的原因:

一是因为追加离退休人员经费及在职人员目标考核奖等;二是省财政转移支付专项资金360万元(含省劳模困难补助24万元、省级困难职工帮扶资金153万元、工会协理员工资33万元、十五届省运会职工类三项比赛补助150万元)。

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年财政拨款安排威尼斯赌博三公经费支出预算0万元,同比无增减变动。因财政不负担威尼斯赌博“三公”经费,无“三公”经费预算,故财政拨款“三公”经费支出为零。

(三)关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2018年度机关运行经费支出174.95万元,比2017年增加78.22万元,增长80.86%,主要原因是2018年省运会职工类三项比赛由威尼斯赌博承办,增加了省运会职工类三项比赛费用支出。

(四)关于政府采购支出说明

部门决算反映的是威尼斯赌博本级单位财政资金收支决算,年初无政府采购计划。2018年度政府采购支出为零。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)共有车辆1辆(公务用车)。

 较上年度无增减变动。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金290万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,预算编制合理,经费开支严格按规定用途合理使用,专款专用,账务核算及时规范。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,严格按照全总《关于加强基层工会经费收支管理的通知》和省总工会关于工会经费收支管理的有关规定,收好、管好、用好经费,坚持保证重点,统筹兼顾的支出原则,规范运作,认真落实工会财务政策,严格按照适用范围和标准进行经费管理,较好完成了各项绩效指标,自评结论为优秀。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

(1)帮扶中心经费补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效益:在政府保障制度的基础上,为困难职工构筑起一道补充保障屏障,搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。形成困难职工日常、全方位的帮扶机制。对困难职工帮扶数据库的在库困难职工帮扶率100%。信访案件回复率100%。困难职工满意度90%。较好完成了年初设定的绩效目标,营造了良好的社会帮扶氛围,促进了社会和谐稳定。

经自评,威尼斯赌博2018年度帮扶中心经费补助项目支出绩效评价结论为优秀。

存在的问题:绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效编报质量。

(2)厂务公开、维权经费补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效益:通过开展厂务公开、民主管理工作,不断完善企业民主管理制度和监督制约机制,加强企业领导班子建设,提高了企业安全生产和经营管理水平,促进了企业经济效益的增长。已建工会国有企业及其控股企业、事业单位厂务公开民主管理建制率100%2017年威尼斯赌博被评为“全国推进厂务公开民主管理先进单位”,在全市营造了良好的厂务公开民主管理氛围,提高了全市各级单位对厂务公开民主管理工作的认识。

经自评,威尼斯赌博2018年度厂务公开维权经费项目支出绩效评价结论为优秀。

存在的问题:绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效编报质量。

3)文化宫去商业化补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算100%。主要产出和效益:2018年免费接待公益性活动,提供公益性公共文化服务,创造洁绿亮美的社会公共活动环境,保证全年公共设施的安全和活动秩序的平稳,保证了市工人文化宫各项工作的正常运转。2018年未发生安全责任事故,群众满意度达90%。较好完成了全年绩效目标,营造了良好的社会活动氛围,促进了公益性文化服务的发展及社会和谐稳定。

经自评,文化宫去商业化补助项目支出绩效评价结论为优秀。

存在的问题:绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效编报质量。

(4) 市劳模困难补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。主要产出和效益:对符合条件的市级生活困难劳模及时发放了困难补助,帮助他们解决了生活上的实际困难。补助资金发放到位及时率100%,受助劳模满意度95%

经自评,威尼斯赌博2018年度市级困难劳模补助项目支出绩效评价结论为优秀。

存在的问题:绩效编报质量有待提高。存在绩效指标的量化还不够细等问题。下一步将把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标,提高绩效编报质量。

3、绩效评价结果应用情况

1)部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目管理办法、加强项目管理。

2)部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:评价结果与预算安排相结合。

三、名词解释

关于困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案,对已建档困难职工家庭实行动态监管,并纳入全国困难职工帮扶工作管理系统。依照《黄石市困难职工帮扶资金分配使用管理办法》,帮扶项目包括:两节送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助等。帮扶资金发放严格执行依档帮扶、因困施助、实名制拨付原则,确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式,解职工燃眉之急,犹如雪中送炭,能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。

关于省市级劳模生活困难补助。威尼斯赌博受政府委托,负责劳模评选、表彰以及日常管理工作,肩负着关爱劳模、服务劳模的神圣使命。全市建立了劳模管理数据库,为每名劳模建立了数字化档案并与全国总工会劳模数据库联网,依照《湖北省省部级困难劳模补助资金管理暂行办法》、《黄石市市级困难劳模补助资金管理暂行办法》,严格规范对劳模资格的审核及困难劳模补助金的发放程序,实行实名制管理,使其老有所养、病有所医,有利于在全社会营造劳动光荣、争当劳模的良好氛围。

关于财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

关于项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,发生的各项支出。

  关于三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四、2018年度决算表格

(一)收入支出决算总表(表1

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:威尼斯赌博

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

769.73

一、一般公共服务支出

30

576.10

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

193.63

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

769.73

本年支出合计

54

769.73

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

769.73

总计

58

769.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

(二)收入决算表(表2

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:威尼斯赌博

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

769.73

769.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

576.10

576.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

536.10

536.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

353.10

353.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

183.00

183.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

193.63

193.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

177.00

177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

177.00

177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(三)支出决算表(表3

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:威尼斯赌博

2018年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

769.73

679.73

90.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

576.10

486.10

90.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

536.10

486.10

50.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

353.10

336.10

17.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

183.00

150.00

33.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

193.63

193.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.63

16.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

177.00

177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

177.00

177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表(表4

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:威尼斯赌博

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

769.73

一、一般公共服务支出

30

576.10

576.10

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

193.63

193.63

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

769.73

本年支出合计

53

769.73

769.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

769.73

总计

58

769.73

769.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:威尼斯赌博

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

769.73

679.73

90.00

201

一般公共服务支出

576.10

486.10

90.00

20129

群众团体事务

536.10

486.10

50.00

2012901

  行政运行

353.10

336.10

17.00

2012902

  一般行政管理事务

183.00

150.00

33.00

20199

其他一般公共服务支出

40.00

0.00

40.00

2019999

  其他一般公共服务支出

40.00

0.00

40.00

208

社会保障和就业支出

193.63

193.63

0.00

20808

抚恤

16.63

16.63

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.63

16.63

0.00

20825

其他生活救助

177.00

177.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

177.00

177.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 



(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:威尼斯赌博

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

174.95

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

157.16

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

4.30

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.29

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

1.26

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.02

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

504.78

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

46.51

30216

  培训费

7.57

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

264.63

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

16.63

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

177.00

30226

  劳务费

0.25

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.10

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

504.78

公用经费合计

174.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七)财政拨款三公经费支出决算表(表7

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:威尼斯赌博

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明: 因财政不负担威尼斯赌博“三公”经费,无“三公”经费预算,故财政拨款“三公”经费支出为零。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:威尼斯赌博

2018年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:无此项经费收支。